Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2113
Data de lançamento:
07/08/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LIGISTICA P/ SAÚDE, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO P/ PACIENTES, PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LIGISTICA P/ SAÚDE, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO P/ PACIENTES, PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.
1.000,00
07/08/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2019715;
1.000,00
05/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2019
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA - 4401
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.