Nome do Credor: LML COMéRCIO DE MáQUINAS SARANDI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2127
Data de lançamento:
07/08/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA MÁQUINA CARREGADOR CASE W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO CAIXA DE MOLA ASSENTO, AMORTECEDOR ASSENTO E CABO.
0,00
812,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA MÁQUINA CARREGADOR CASE W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO CAIXA DE MOLA ASSENTO, AMORTECEDOR ASSENTO E CABO.
812,00
07/08/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/03523;
812,00
08/11/2019
Pagamento de Empenho 2127/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
812,00
TOTAL
812,00
812,00
812,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
