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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2134	Data de lançamento:	20/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃOD E VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL MÃE DE DEUS.	0,00	320,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃOD E VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL MÃE DE DEUS.	320,90
20/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃOD E VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL MÃE DE DEUS.		320,90
02/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2019 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262			320,90
TOTAL		320,90	320,90	320,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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