| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAVEL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. |
| Número do empenho: | 2135 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO AGRÍCOLA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SENDO ENGRENAGEM ELEVADOR, CORREIA, ENTRE OUTROS. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO AGRÍCOLA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SENDO ENGRENAGEM ELEVADOR, CORREIA, ENTRE OUTROS. | 250,00 | ||
| 20/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/03934; | 250,00 | ||
| 08/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2019 CAVEL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA - 135 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
