Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANDONÁ & CIA CASA DOS ESPORTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2136 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DE PROJETO COM CRIANÇAS DO CRAS. |
0,00 |
1.102,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DE PROJETO COM CRIANÇAS DO CRAS. |
1.102,60 |
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| 20/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025696857; |
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1.102,60 |
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| 03/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2136/2019
ZANDONÁ & CIA Casa dos Esportes - 435 |
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1.102,60 |
| TOTAL |
1.102,60 |
1.102,60 |
1.102,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
