| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 2139 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO. | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO. | 215,00 | ||
| 20/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/025697938; | 215,00 | ||
| 08/11/2019 | Pagamento de Empenho 2139/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
