Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2142 |
Data de lançamento: |
29/08/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHA AGOSTO DE 2019 |
0,00 |
2.527,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHA AGOSTO DE 2019 |
2.527,19 |
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29/08/2019 |
Liquidação dos empenhos da folha de pagamento referente mês de Agosto de 2019 |
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2.527,19 |
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29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Cargos em Comissão |
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29,68 |
29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Cargos em Comissão |
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227,44 |
02/09/2019 |
Pagamento de Empenho 2142/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.270,07 |
TOTAL |
2.527,19 |
2.527,19 |
2.527,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
29/08/2019 |
29,68 |
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Lançada |
INSS |
29/08/2019 |
227,44 |
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Lançada |
TOTAL |
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257,12 |
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