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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2152	Data de lançamento:	29/08/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: AGOSTO DE 2019	0,00	27.916,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: AGOSTO DE 2019	27.916,44
29/08/2019	Liquidação dos empenhos da folha de pagamento referente mês de Agosto de 2019		27.916,44
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			44,94
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			126,98
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			441,12
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			445,44
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			1.084,82
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			1.532,31
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			2.259,14
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			2.895,75
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			3.521,34
02/09/2019	Pagamento de Empenho 2152/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.564,60
TOTAL		27.916,44	27.916,44	27.916,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29/08/2019	44,94		Lançada
IPTU - DESCONTO EM FOLHA	29/08/2019	126,98		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	29/08/2019	441,12		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	29/08/2019	445,44		Lançada
CONSIGNADOS CEF	29/08/2019	1.084,82		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	29/08/2019	1.532,31		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	29/08/2019	2.259,14		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	29/08/2019	2.895,75		Lançada
INSS	29/08/2019	3.521,34		Lançada
TOTAL		12.351,84