Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: AGOSTO DE 2019 |
2.527,19 |
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| 29/08/2019 |
Liquidação dos empenhos da folha de pagamento referente mês de Agosto de 2019 |
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2.527,19 |
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| 29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) |
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29,68 |
| 29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) |
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30,76 |
| 29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) |
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167,05 |
| 29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) |
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227,44 |
| 02/09/2019 |
Pagamento de Empenho 2175/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.072,26 |
| TOTAL |
2.527,19 |
2.527,19 |
2.527,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
