| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 22 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 13 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE TP Nº 13/2018. | 1.705,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE TP Nº 13/2018. | 1.705,13 | ||
| 07/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000000307; | 1.705,13 | ||
| 24/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2019 - REF. JANEIRO/2019 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 1.705,13 | ||
| TOTAL | 1.705,13 | 1.705,13 | 1.705,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
