Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
220 |
Data de lançamento: |
20/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 11/02/2019. |
0,00 |
18.400,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 11/02/2019. |
18.400,39 |
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| 20/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/072135953; U/072135950; U/072193913; U/072193914; U/072155659; U/072138286; U/072138284; U/072140791; U/072140790; U/072140789; U/072201005; |
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18.400,39 |
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| 05/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 220/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 pgto luz vencimento 11/02/2019 |
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18.400,39 |
| TOTAL |
18.400,39 |
18.400,39 |
18.400,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
