| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 220 | Data de lançamento: | 20/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 11/02/2019. | 18.400,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 11/02/2019. | 18.400,39 | ||
| 20/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/072135953; U/072135950; U/072193913; U/072193914; U/072155659; U/072138286; U/072138284; U/072140791; U/072140790; U/072140789; U/072201005; | 18.400,39 | ||
| 05/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 220/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 pgto luz vencimento 11/02/2019 | 18.400,39 | ||
| TOTAL | 18.400,39 | 18.400,39 | 18.400,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
