Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: AGOSTO DE 2019 |
5.051,03 |
|
|
| 29/08/2019 |
Liquidação dos empenhos da folha de pagamento referente mês de Agosto de 2019 |
|
5.051,03 |
|
| 29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
|
|
30,76 |
| 29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
|
|
278,79 |
| 29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
|
|
333,31 |
| 29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
|
|
494,81 |
| 29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
|
|
561,08 |
| 02/09/2019 |
Pagamento de Empenho 2206/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.352,28 |
| TOTAL |
5.051,03 |
5.051,03 |
5.051,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
