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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2213	Data de lançamento:	29/08/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: AGOSTO DE 2019		10.378,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: AGOSTO DE 2019	10.378,39
29/08/2019	Liquidação dos empenhos da folha de pagamento referente mês de Agosto de 2019		10.378,39
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			6,42
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			71,30
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			90,26
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			92,28
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEVOLUÇÃO TCE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			98,93
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			601,89
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			619,43
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			1.065,78
29/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			1.086,35
02/09/2019	Pagamento de Empenho 2213/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.645,75
TOTAL		10.378,39	10.378,39	10.378,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29/08/2019	6,42		Lançada
IPTU - DESCONTO EM FOLHA	29/08/2019	71,30		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	29/08/2019	90,26		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	29/08/2019	92,28		Lançada
DEVOLUÇÃO TCE - DESCONTO EM FOLHA	29/08/2019	98,93		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	29/08/2019	601,89		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	29/08/2019	619,43		Lançada
INSS	29/08/2019	1.065,78		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	29/08/2019	1.086,35		Lançada
TOTAL		3.732,64