| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2217 | Data de lançamento: | 29/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: AGOSTO DE 2019 | 2.567,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: AGOSTO DE 2019 | 2.567,32 | ||
| 29/08/2019 | Liquidação dos empenhos da folha de pagamento referente mês de Agosto de 2019 | 2.567,32 | ||
| 29/08/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Convenio Assistencia Social - PAIF | 245,96 | ||
| 02/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2217/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 2.321,36 | ||
| TOTAL | 2.567,32 | 2.567,32 | 2.567,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 29/08/2019 | 245,96 | Lançada | |
| TOTAL | 245,96 |
