Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: AGOSTO DE 2019 |
5.673,78 |
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| 29/08/2019 |
Liquidação dos empenhos da folha de pagamento referente mês de Agosto de 2019 |
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5.673,78 |
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| 29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo |
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346,17 |
| 29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo |
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407,89 |
| 29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo |
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546,69 |
| 29/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo |
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627,43 |
| 02/09/2019 |
Pagamento de Empenho 2218/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.745,60 |
| TOTAL |
5.673,78 |
5.673,78 |
5.673,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
