| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 222 | Data de lançamento: | 20/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE EMERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 11/02/2019. | 1.483,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE EMERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 11/02/2019. | 1.483,58 | ||
| 20/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/072104244; U/072135952; U/072135951; U/072135949; U/072157436; U/072138285; | 1.483,58 | ||
| 05/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 222/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 pgto luz vencimento 11/02/2019 | 1.483,58 | ||
| TOTAL | 1.483,58 | 1.483,58 | 1.483,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
