| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS PNEUS |
| Número do empenho: | 2224 | Data de lançamento: | 29/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22.5, NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO NA DIANTEIRA DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IVS4266. | 2.498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22.5, NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO NA DIANTEIRA DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IVS4266. | 2.498,00 | ||
| 01/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/71294; | 2.498,00 | ||
| 17/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2019 BELLENZIER PNEUS PNEUS - 4586 | 2.498,00 | ||
| TOTAL | 2.498,00 | 2.498,00 | 2.498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
