PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
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341,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
341,00
29/08/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
341,00
02/09/2019
Pagamento de Empenho 2225/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
341,00
TOTAL
341,00
341,00
341,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.