| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2227 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Politicos | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019 | 2.619,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019 | 2.619,58 | ||
| 02/09/2019 | REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA MÊS AGOSTO 2019 | 2.619,58 | ||
| 19/09/2019 | Pagamento de Empenho 2227/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.619,58 | ||
| TOTAL | 2.619,58 | 2.619,58 | 2.619,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
