Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2293 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CONSELHO TUTELAR ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONIA CELULAR |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA RECARGA TELEFONE CELULAR N 55 984090589 DO CONSELHO TUTELAR |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA RECARGA TELEFONE CELULAR N 55 984090589 DO CONSELHO TUTELAR |
30,00 |
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02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA RECARGA TELEFONE CELULAR N 55 984090589 DO CONSELHO TUTELAR |
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30,00 |
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03/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2019
OI S A BRASIL TELECOM - 249 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.