PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 03 DO CORRENTE MÊS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS A PACIENTE JULY RAELI DA SILVA HUBER CFE AUTORIZAÇÃO.
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320,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 03 DO CORRENTE MÊS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS A PACIENTE JULY RAELI DA SILVA HUBER CFE AUTORIZAÇÃO.
320,92
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 03 DO CORRENTE MÊS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS A PACIENTE JULY RAELI DA SILVA HUBER CFE AUTORIZAÇÃO.
320,92
10/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2019
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
320,92
TOTAL
320,92
320,92
320,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.