| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 2301 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019) PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. | 9.763,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019) PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. | 9.763,02 | ||
| 02/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/012680; 001/012679; 001/012678; 001/012677; 001/012676; 001/012675; 001/12674; 001/012673; 001/012672; 001/012681; | 9.763,02 | ||
| 02/09/2019 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO. | -9.763,02 | ||
| 02/09/2019 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO. | -9.763,02 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
