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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2301	Data de lançamento:	02/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias da União Para Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019) PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL.	0,00	9.763,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019) PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL.	9.763,02
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/012680; 001/012679; 001/012678; 001/012677; 001/012676; 001/012675; 001/12674; 001/012673; 001/012672; 001/012681;		9.763,02
02/09/2019	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO.		-9.763,02
02/09/2019	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO.	-9.763,02
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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