| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO LUIZ DE AMORIN |
| Número do empenho: | 2302 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PINTURA DO PISO FA GARAGEM E PISO AO REDOR DO CENTRO DE SAÚDE (200 M²), BEM COMO PINTURA DA ESTRUTURA METÁRLICA DA GARAGEM DO CENTRO DE SAÚDE. | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PINTURA DO PISO FA GARAGEM E PISO AO REDOR DO CENTRO DE SAÚDE (200 M²), BEM COMO PINTURA DA ESTRUTURA METÁRLICA DA GARAGEM DO CENTRO DE SAÚDE. | 2.700,00 | ||
| 02/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/035; | 2.700,00 | ||
| 05/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855974 PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2019 ANTONIO LUIZ DE AMORIN - 2627 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
