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Última atualização realizada em 18/09/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2303	Data de lançamento:	02/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	PAB FIXO - UNIÃO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/ 2019), P/ MANUTENÇÃO DA FAR- MACIA PÚBLICA MUNIC. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMPENHO Nº 2301/2019 - REEMPENHADO.	0,00	9.763,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/ 2019), P/ MANUTENÇÃO DA FAR- MACIA PÚBLICA MUNIC. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMPENHO Nº 2301/2019 - REEMPENHADO.	9.763,02
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/000012680; 1/000012679; 1/000012678; 1/000012677; 1/000012676; 1/000012675; 1/000012674; 1/000012673; 1/000012672; 1/000012681;		9.763,02
05/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682			9.763,02
TOTAL		9.763,02	9.763,02	9.763,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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