| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 2303 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/ 2019), P/ MANUTENÇÃO DA FAR- MACIA PÚBLICA MUNIC. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMPENHO Nº 2301/2019 - REEMPENHADO. | 9.763,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/ 2019), P/ MANUTENÇÃO DA FAR- MACIA PÚBLICA MUNIC. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMPENHO Nº 2301/2019 - REEMPENHADO. | 9.763,02 | ||
| 02/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000012680; 1/000012679; 1/000012678; 1/000012677; 1/000012676; 1/000012675; 1/000012674; 1/000012673; 1/000012672; 1/000012681; | 9.763,02 | ||
| 05/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 9.763,02 | ||
| TOTAL | 9.763,02 | 9.763,02 | 9.763,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
