| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 2309 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. | 4.854,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. | 4.854,15 | ||
| 02/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/0447; | 4.854,15 | ||
| 06/09/2019 | Pagamento de Empenho 2309/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.854,15 | ||
| TOTAL | 4.854,15 | 4.854,15 | 4.854,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
