| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI MOURA ARDENGHI |
| Número do empenho: | 2319 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS P/ SERVIDORA AGENTE ADM NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 09 À 13 DO CORRENTE MÊS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO SUAS/RS, ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIF. E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA LOCAL POLO UNIASSELVI EM POA(IERGS) CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.283,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS P/ SERVIDORA AGENTE ADM NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 09 À 13 DO CORRENTE MÊS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO SUAS/RS, ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIF. E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA LOCAL POLO UNIASSELVI EM POA(IERGS) CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.283,68 | ||
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS P/ SERVIDORA AGENTE ADM NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 09 À 13 DO CORRENTE MÊS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO SUAS/RS, ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIF. E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA LOCAL POLO UNIASSELVI EM POA(IERGS) CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.283,68 | ||
| 06/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2019 ROSEMARI MOURA ARDENGHI - 355 | 1.283,68 | ||
| TOTAL | 1.283,68 | 1.283,68 | 1.283,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
