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Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSEMARI MOURA ARDENGHI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2319	Data de lançamento:	02/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	SUAS - IGDBF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS P/ SERVIDORA AGENTE ADM NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 09 À 13 DO CORRENTE MÊS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO SUAS/RS, ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIF. E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA LOCAL POLO UNIASSELVI EM POA(IERGS) CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	1.283,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS P/ SERVIDORA AGENTE ADM NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 09 À 13 DO CORRENTE MÊS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO SUAS/RS, ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIF. E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA LOCAL POLO UNIASSELVI EM POA(IERGS) CFE AUTORIZAÇÃO.	1.283,68
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS P/ SERVIDORA AGENTE ADM NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 09 À 13 DO CORRENTE MÊS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO SUAS/RS, ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIF. E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA LOCAL POLO UNIASSELVI EM POA(IERGS) CFE AUTORIZAÇÃO.		1.283,68
06/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2019 ROSEMARI MOURA ARDENGHI - 355			1.283,68
TOTAL		1.283,68	1.283,68	1.283,68
SALDO A PAGAR				0,00