3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR AGENTE DE SAUDE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NOS DIAS 03 DE 04 DE SETEMBRO NA CID. DE CONS
TANTINA/RS LOCAL CÃMARA DE VEREADO-
RES CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PRO-
GRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E CON-
TROLE DO AEDES" CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
48,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR AGENTE DE SAUDE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NOS DIAS 03 DE 04 DE SETEMBRO NA CID. DE CONS
TANTINA/RS LOCAL CÃMARA DE VEREADO-
RES CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PRO-
GRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E CON-
TROLE DO AEDES" CFE AUTORIZAÇÃO.
48,50
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR AGENTE DE SAUDE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NOS DIAS 03 DE 04 DE SETEMBRO NA CID. DE CONS
TANTINA/RS LOCAL CÃMARA DE VEREADO-
RES CURSO "CAPACITAÇÃO SOBRE O PRO-
GRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E CON-
TROLE DO AEDES" CFE AUTORIZAÇÃO.
48,50
10/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2019
JOARES CASTELLI - 641
48,50
TOTAL
48,50
48,50
48,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.