Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARIZETE SCARSI DURANTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2343 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO |
Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES COM GRUPOS NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
550,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES COM GRUPOS NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
550,60 |
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02/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4/0606; |
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550,60 |
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10/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2343/2019
MARIZETE SCARSI DURANTE - 4224 |
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550,60 |
TOTAL |
550,60 |
550,60 |
550,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.