| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIZETE SCARSI DURANTE |
| Número do empenho: | 2343 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES COM GRUPOS NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 550,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES COM GRUPOS NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 550,60 | ||
| 02/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/0606; | 550,60 | ||
| 10/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2343/2019 MARIZETE SCARSI DURANTE - 4224 | 550,60 | ||
| TOTAL | 550,60 | 550,60 | 550,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
