PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 07 BALDES DE ARLA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 65,00, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 21/2018.
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455,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 07 BALDES DE ARLA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 65,00, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 21/2018.
455,00
02/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 018/0456;
455,00
09/09/2019
Pagamento de Empenho 2353/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
455,00
TOTAL
455,00
455,00
455,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.