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Última atualização realizada em 18/09/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2357	Data de lançamento:	02/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	SUAS - IGDBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFME LICITAÇÃO Nº 01/2019.	0,00	145,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFME LICITAÇÃO Nº 01/2019.	145,96
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/0295;		145,96
10/09/2019	Pagamento de Empenho 2357/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			145,96
TOTAL		145,96	145,96	145,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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