| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAçãO EMPRESA ESCOLA RS CIEE |
| Número do empenho: | 2361 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA 08/2019, COM VENCIMENTO EM 20/09/2019. | 10.312,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA 08/2019, COM VENCIMENTO EM 20/09/2019. | 10.312,95 | ||
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA 08/2019, COM VENCIMENTO EM 20/09/2019. | 10.312,95 | ||
| 18/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2361/2019 Centro de Integração Empresa Escola RS CIEE - 916 | 10.312,95 | ||
| TOTAL | 10.312,95 | 10.312,95 | 10.312,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
