| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
| Número do empenho: | 2364 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONVENIO COM A RÁDIO CAMPONESA PARA VEICULAÇÃO DE AVISOS E PROGRAMA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, SERINDO O PRESENTE COMO AJUDA PARA COBRIR CUSTOS DO ÓRGÃO COMUNITÁRIA, VALOR REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONVENIO COM A RÁDIO CAMPONESA PARA VEICULAÇÃO DE AVISOS E PROGRAMA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, SERINDO O PRESENTE COMO AJUDA PARA COBRIR CUSTOS DO ÓRGÃO COMUNITÁRIA, VALOR REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 650,00 | ||
| 02/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº REC/620; | 650,00 | ||
| 03/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858346 PAGTO. REF. EMPENHO 2364/2019 ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM - 1541 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
