Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2369 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEOROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CFME LCIITAÇÃO Nº 01/2019. |
0,00 |
5.825,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEOROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CFME LCIITAÇÃO Nº 01/2019. |
5.825,40 |
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02/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0292; |
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5.825,40 |
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13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2019
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI - 3236 |
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5.825,40 |
TOTAL |
5.825,40 |
5.825,40 |
5.825,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.