Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2371 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS SER-
VIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
21,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS SER-
VIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
21,61 |
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| 02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS SER-
VIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
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21,61 |
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| 09/09/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2019
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 |
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21,61 |
| TOTAL |
21,61 |
21,61 |
21,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
