| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MENEGAZZO E MENEGAZZO AGRICOLA LTDA |
| Número do empenho: | 2374 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO E FILTRO DE AR INTERNO, PARA TRATOR AGRICOLA STARA. | 236,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO E FILTRO DE AR INTERNO, PARA TRATOR AGRICOLA STARA. | 236,96 | ||
| 02/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/9720; | 236,96 | ||
| 07/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2374/2019 MENEGAZZO E MENEGAZZO AGRICOLA LTDA - 3960 | 236,96 | ||
| TOTAL | 236,96 | 236,96 | 236,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
