Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MENEGAZZO E MENEGAZZO AGRICOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2374 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO E FILTRO DE AR INTERNO, PARA TRATOR AGRICOLA STARA. |
0,00 |
236,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO E FILTRO DE AR INTERNO, PARA TRATOR AGRICOLA STARA. |
236,96 |
|
|
| 02/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/9720; |
|
236,96 |
|
| 07/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2374/2019
MENEGAZZO E MENEGAZZO AGRICOLA LTDA - 3960 |
|
|
236,96 |
| TOTAL |
236,96 |
236,96 |
236,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
