| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 2376 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 1 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. | 7.028,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. | 7.028,36 | ||
| 02/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0613; 001/0608; | 7.028,36 | ||
| 11/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2019 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 | 7.028,36 | ||
| TOTAL | 7.028,36 | 7.028,36 | 7.028,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
