PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL.
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7.028,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL.
7.028,36
02/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0613; 001/0608;
7.028,36
11/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2019
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169
7.028,36
TOTAL
7.028,36
7.028,36
7.028,36
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.