| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2378 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A 10 CONSERTOS INTERNOS E 02 REFORÇOS DE LOCA PNEU 17.5 X 25, PARA PNEUS CARREGADOR W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 10 CONSERTOS INTERNOS E 02 REFORÇOS DE LOCA PNEU 17.5 X 25, PARA PNEUS CARREGADOR W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 710,00 | ||
| 02/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/330; | 710,00 | ||
| 08/11/2019 | Pagamento de Empenho 2378/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
