Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2378 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A 10 CONSERTOS INTERNOS E 02 REFORÇOS DE LOCA PNEU 17.5 X 25, PARA PNEUS CARREGADOR W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 10 CONSERTOS INTERNOS E 02 REFORÇOS DE LOCA PNEU 17.5 X 25, PARA PNEUS CARREGADOR W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
710,00 |
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| 02/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/330; |
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710,00 |
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| 08/11/2019 |
Pagamento de Empenho 2378/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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710,00 |
| TOTAL |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
