3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA AGENTE DE SAUDE P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 03 E 04 DO CORRENTE MÊS POR OCASÃO DE PARTICPAR NO MUNIC. DE CONSTANTINA/RS "CAPACI-
TAÇÃO SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA AGENTE DE SAUDE P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 03 E 04 DO CORRENTE MÊS POR OCASÃO DE PARTICPAR NO MUNIC. DE CONSTANTINA/RS "CAPACI-
TAÇÃO SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES, CFE AUTORIZAÇÃO.
60,00
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA AGENTE DE SAUDE P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 03 E 04 DO CORRENTE MÊS POR OCASÃO DE PARTICPAR NO MUNIC. DE CONSTANTINA/RS "CAPACI-
TAÇÃO SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES, CFE AUTORIZAÇÃO.
60,00
10/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ELISANGELA DE ALMEIDA VIEIRA - 2905
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
