PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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201,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
201,00
20/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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07/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 238/2019
Sergio Elias Silva da Silva - 1185
201,00
TOTAL
201,00
201,00
201,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.