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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 08:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2380	Data de lançamento:	02/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS RECAPADOS 12,5 X 80/18, PARA UTILIZAÇÃO NA DIANTEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS.	0,00	1.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS RECAPADOS 12,5 X 80/18, PARA UTILIZAÇÃO NA DIANTEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS.	1.700,00
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/331;		1.700,00
08/11/2019	Pagamento de Empenho 2380/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.700,00
TOTAL		1.700,00	1.700,00	1.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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