Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2387 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Abastecimento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 16/09/2019. |
0,00 |
16.173,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 16/09/2019. |
16.173,39 |
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02/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/042186945; U/042218694; U/042145575; U/042145573; U/042208868; U/042208869; U/041940201; U/041940199; U/042026912; U/042205990; U/042214407; |
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16.173,39 |
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11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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16.173,39 |
TOTAL |
16.173,39 |
16.173,39 |
16.173,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.