Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2019 |
5.929,50 |
|
|
| 02/09/2019 |
REFERENTE EMPENHOS DE FERIAS SERVIDORES MUNICIPAIS PERIODO GOZO 01/09/2019 A 30/09/2019 |
|
5.929,50 |
|
| 02/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
|
|
6,42 |
| 02/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
|
|
391,94 |
| 02/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
|
|
642,34 |
| 02/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
|
|
1.128,15 |
| 11/09/2019 |
Pagamento de Empenho 2391/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.760,65 |
| TOTAL |
5.929,50 |
5.929,50 |
5.929,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
