Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2395 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2019 |
0,00 |
2.059,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2019 |
2.059,50 |
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02/09/2019 |
REFERENTE EMPENHOS DE FERIAS SERVIDORES MUNICIPAIS PERIODO GOZO 01/09/2019 A 30/09/2019 |
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2.059,50 |
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02/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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247,14 |
02/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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44,61 |
02/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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136,13 |
11/09/2019 |
Pagamento de Empenho 2395/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.631,62 |
TOTAL |
2.059,50 |
2.059,50 |
2.059,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
02/09/2019 |
247,14 |
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Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
02/09/2019 |
44,61 |
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Lançada |
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
02/09/2019 |
136,13 |
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Lançada |
TOTAL |
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427,88 |
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