| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS NO VEICULO GOL PLACAS IKO 5954 DE USO DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS NO VEICULO GOL PLACAS IKO 5954 DE USO DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 50,00 | ||
| 07/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/043; | 50,00 | ||
| 22/01/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2019 LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA - 4253 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
