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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2402 Data de lançamento: 02/09/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA SETEMBRO DE 2019 0,00 855,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2019 PELA DESPESA EMPENHA SETEMBRO DE 2019 855,77
02/09/2019 REFERENTE EMPENHOS DE FERIAS SERVIDORES MUNICIPAIS PERIODO GOZO 01/09/2019 A 30/09/2019 855,77
11/09/2019 Pagamento de Empenho 2402/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 855,77
TOTAL 855,77 855,77 855,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.