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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2403	Data de lançamento:	02/09/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2019	0,00	2.567,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2019	2.567,32
02/09/2019	REFERENTE EMPENHOS DE FERIAS SERVIDORES MUNICIPAIS PERIODO GOZO 01/09/2019 A 30/09/2019		2.567,32
02/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			57,25
02/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			169,70
02/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			346,17
02/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			376,54
11/09/2019	Pagamento de Empenho 2403/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.617,66
TOTAL		2.567,32	2.567,32	2.567,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	02/09/2019	57,25		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	02/09/2019	169,70		Lançada
CONSIGNADOS CEF	02/09/2019	346,17		Lançada
INSS	02/09/2019	376,54		Lançada
TOTAL		949,66