Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2019 |
2.567,32 |
|
|
02/09/2019 |
REFERENTE EMPENHOS DE FERIAS SERVIDORES MUNICIPAIS PERIODO GOZO 01/09/2019 A 30/09/2019 |
|
2.567,32 |
|
02/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
57,25 |
02/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
169,70 |
02/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
346,17 |
02/09/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
376,54 |
11/09/2019 |
Pagamento de Empenho 2403/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.617,66 |
TOTAL |
2.567,32 |
2.567,32 |
2.567,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.