| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
| Número do empenho: | 2404 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2019 | 273,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2019 | 273,85 | ||
| 02/09/2019 | REFERENTE EMPENHOS DE FERIAS SERVIDORES MUNICIPAIS PERIODO GOZO 01/09/2019 A 30/09/2019 | 273,85 | ||
| 07/11/2019 | Pagamento de Empenho 2404/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 273,85 | ||
| 07/11/2019 | erro de lançamento | -273,85 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 2404/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 273,85 | ||
| TOTAL | 273,85 | 273,85 | 273,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
