Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2412
Data de lançamento:
02/09/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL E DO FARMACEUTICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NONOAI PARTICIPAR ASSEMBLÉIA DO CONISA, BEM COMO DE VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.
0,00
97,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL E DO FARMACEUTICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NONOAI PARTICIPAR ASSEMBLÉIA DO CONISA, BEM COMO DE VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.
97,00
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL E DO FARMACEUTICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NONOAI PARTICIPAR ASSEMBLÉIA DO CONISA, BEM COMO DE VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.
97,00
13/09/2019
Pagamento de Empenho 2412/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
97,00
TOTAL
97,00
97,00
97,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
