PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 13 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIETE NELSON BRIZOLA FERREIRA JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINI
CAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
320,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 13 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIETE NELSON BRIZOLA FERREIRA JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINI
CAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
320,92
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 13 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIETE NELSON BRIZOLA FERREIRA JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINI
CAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
320,92
16/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2420/2019
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
320,92
TOTAL
320,92
320,92
320,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.