Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2421 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
SUAS - IGDBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
592,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
592,78 |
|
|
02/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025903044; 890/025904139; |
|
592,78 |
|
16/09/2019 |
Pagamento de Empenho 2421/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
592,78 |
TOTAL |
592,78 |
592,78 |
592,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.